智能制造的发展为传统制造业带来了新的机遇，浙江省高度重视制造业领悟发展，连续两年召开制造业高质量发展大会，持续履行数字经济“一号工程”，制订出台了《关于深化新一代信息技能与制造业领悟发展推进新智造的履行见地》，以领悟带创新、以创新匆匆转型、以转型助发展，努力推动制造业迈向代价链中高端，增强制造业竞争上风。
公司作为有名的无缝钢管企业积极相应国家和政府号召，推进智能制造转型升级，引领企业向智能化、规范化和绿色化方向发展。此外，国家发展和改革委员会颁布的《家当构造调度辅导目录（2019 年本）》中规定将高性能特钢、高性能钢线管、电力装备用分外钢、油气钻采集运送用高品质分外钢、高性能不锈钢、钢铁产品全流程质量管控技能、超快速冷却处理技能等列入国家重点鼓励发展的钢铁家傍边。
本次投资项目将用于公司主营业务发展，公司主营业务符合国家家当政策的辅导方向。项目备案方面，2023 年 9 月 20 日，本次投资项目“年产 2 万吨热交流器用管智能化生产项目”完成登记赋码，项目代码为“2309-330424-04-01-130396”。2023 年 10 月 27 日，本次投资项目于海盐县发展和改革局完成投资项目备案。
环境保护方面，2023 年 10 月 30 日，嘉兴市生态环境局出具《关于嘉兴中达合金材料有限公司高端精密管智能制造绿色化家当基地项目（一期）环境影响报告表的批复》(嘉环盐建〔2023〕90 号)，本次投资项目“年产 2 万吨热交流器用管智能化生产项目”已包含在嘉环盐建〔2023〕90 号审查见地范围内。地皮管理方面，本次投资项目“年产 2 万吨热交流器用管智能化生产项目”拟培植地点位于浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇长墙山工业园区。
2023 年 12 月 25 日，公司与海盐县澉浦镇公民政府签署了《海盐县家当项目投资框架协议》，对高端精密管智能制造绿色化家当基地项目的项目概况、项目用地等进行了约定，本次投资项目用地已包含在该协议书范围内。
综上所述，本次投资项目符合国家家当政策、投资管理、环境保护、地皮管理以及其他法律、法规和规章的干系规定。
1、项目概况
本项目履行的年产 2 万吨热交流器用管智能化生产项目是基于公司自身计策方案，结合当前政策环境、无缝钢管行业发展趋势及下贱客户的需求情形履行的培植项目。
本项目拟通过引进前辈生产设备及配套举动步伐，合理布局生产线，优化生产流程，进一步提高公司无缝钢管产品的制造工艺和生产能力。项目操持培植期 24 个月，项目培植完成达产后，将形成年产 2 万吨热交流器用管的制造能力，有利于改进公司产品构造，提高公司精益化生产能力，实现公司整体效益的提升，进一步增强公司的持续盈利能力和综合竞争力，不断提升公司在无缝钢管市场的市场霸占率，推动公司持续、快速地发展。
本项目估量投资总额为 55,756.29 万元，包括培植投资 53,756.29 万元和铺底流动资金 2,000.00万元。个中培植投资包括建筑工程费 10,828.80 万元，设备购置费 32,810.00 万元，安装费 1,640.50万元，工程培植其他用度 5,917.16 万元，预备费 2,559.82 万元。
2、项目履行主体和履行地点
本项目履行主体为中达合金，项目履行地点位于浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇长墙山工业园区。
3、项目培植的必要性
（1）提升核心产品制造能力，知足日益增长的订单需求和实现生产环节自主掌握
中达新材历经数十年的发展，技能及工艺体系日益完备，公司目前产品的生产技能储备已经能够知足各系列无缝钢管生产所需。受益于下贱核电领域、新能源领域及石油化工领域技能发展的加快和市场规模的扩展，公司各系列不锈钢无缝钢管市场需求快速增加。
从公司目前的生产经营现状来看，公司订单充足而产能有限，因此公司生产过程中须要通过外部企业外协加工完成部分订单，这给公司带来了产品质量的管控压力、物流本钱压力以及产品技能和生产工艺流失落的风险。本项目建成后将进一步提高公司无缝钢管各系列产品的实际生产能力，知足公司订单增长的需求，同时降落外协加工的比重，实现生产环节的自主掌握。
本项目履行后，公司的生产流程标准、管理制度等能够在各车间统一实行，有利于公司在产品技能工艺处理上采取统一的标准，在担保产品质量稳定的同时，实现公司资源的内部整合、降落运营本钱、提高公司综合收益。
（2）提高智能制造水平，增强公司核心竞争力
产品质量是当代企业的生命线，而生产环节中的设备加工能力又会直接影响到公司产品的质量，因此不断提高公司生产线设备的前辈性是坚持企业可持续发展能力的主要保障。作为海内有名的无缝钢管研发、生产与发卖企业，公司格外重视生产线设备自动化和智能化培植。
生产线设备自动化和智能化水平的提高，一方面可以担保公司为客户供应性能突出、质量可靠的产品；另一方面可以有效减少生产本钱，提高经济效益。过去公司通过购置国内外前辈生产设备和自行改造已有设备等办法，有效提升了公司部分生产工序的自动化水平。但是公司目前的生产线新设备和旧设备掺杂，只有少部分生产工艺实现了全自动化，这在一定程度上限定了公司生产效率的提高和生产规模的进一步扩大。
除此之外，低自动化程度的老旧设备对工人闇练程度依赖较高，使生产过程中存在一些不可控的成分，无法很好地保障产品质量，不仅不利于公司产品参数精度的掌握和产品品质的提升，还会增加因质量问题产生的返工本钱。
公司将以本项目为契机，在新项目培植中引进一批国内外前辈设备，大幅提高公司生产设备的自动化和智能制造水平，进一步从源头上把控公司产品质量，提高产品质量稳定性；有利于减少原材料摧残浪费蹂躏、节省人工本钱，提高生产效益；有利于提高生产效率，加快产品交货速率；有利于树立良好的企业形象，增加客户对企业的信赖，匆匆成与客户之间的长久互助；有利于改进生产环境，增强员工对企业的忠实度。
本次项目的履行，是提高公司智能制造水平，提高公司综合竞争力，为公司在未来激烈的市场竞争中快速发展保驾护航的一定选择。
（3）优化公司产线布局，知足企业发展计策须要
公司成立初期产品品类相对较少，随着技能实力的不断发展，公司无缝钢管产品得到了更多行业认证和客户认可，产品种类不断丰富。为适应公司产销规模的快速增长，公司厂房经由多次升级改造，但受制于园地面积，整体布局仍过于紧凑，工艺切换环节不便，影响了公司的生产效率。
从企业未来发展角度看，公司目前已经具备了较为前辈的生产技能储备，亟需学习国际前辈企业的生产理念和生产布局，通过新征地皮培植厂房，实现能知足公司未来侧重高端钢管产品的计策发展须要的方案。本项目履行后，公司将培植行业前辈的生产车间和作业环境，使无缝钢管生产线布局匹配最优的生产工艺流程，平滑各工序间的衔接过程，减少生产过程中的转运环节，提高生产过程的连续性，实现生产过程的精益化管理，保障公司未来的长远发展。
4、项目培植的可行性
（1）符合国家政策哀求，顺应时期发展趋势
2010 年以来，我国制造业规模超过美国位居天下第一，是公认的天下第一制造大国，但仍不是制造强国，我国制造业企业大多是高投入、高能耗、高排放、低自动化程度的传统模式。我国要持续推进制造业企业技能改造，勾引制造业企业采取前辈技能，优化产品构造，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机器、轻工等家当向高代价链端发展。
坚持以推进智能制造为主攻方向，以知足社会经济发展和国防培植对重大技能的需求为目标强化根本工业能力，是促进制造业家当转型，实现制造业由大变强的关键。
此外，为推动制造业高质量发展，加快家当绿色转型，协同推进经济高质量发展，在 2021 年10 月国务院发布的《2030 年前碳达峰行动方案》中明确哀求：要不断优化家当构造，加快传统家当绿色低碳改造，实行绿色制造，促进制造业绿色发展，鼓励开拓和推广节能、节材、环保的产品、装备与工艺。综上所述，本项目的履行既符合国家全面推广智能制造，实现制造业由大变强的政策哀求，又顺应了“碳达峰”“碳中和”时期背景下制造业绿色转型与高质量发展的趋势。
（2）公司行业发展良好、客户订单充足，具备消化项目新增产能的能力
公司无缝钢管业务快速发展，本次募投项眼前游市场空间广阔且持续增长，发展前景较好。公司深耕无缝钢管行业多年，积累了丰富的研发和生产履历，具有较强的品牌和客户上风，与中国石化、恒力石化、中核集团、森松（江苏）重工有限公司、万华化学、赣锋锂业、蓝科高新、兰石重装、张化机（苏州）重装有限公司、阳煤化工、广厦环能、哈空调、中圣科技、卫星化学、浙江医药、东方电热、巴斯夫(BASF)、Kelvion Intercambiadores Ltda、STAINLESS KUZECO.,LTD 等国内外有名公司建立了互助关系，下贱客户认可度较高。
公司所处行业发展良好，下贱行业空间广阔，而且公司积累了丰富而优质的客户资源，目前产品订单充足，现有产能已经无法知足未来发卖订单持续增长的需求，产能消化具备良好的客户根本，募投项目新增产能消化具备有力的需求保障。
（3）公司拥有雄厚的技能研发实力和成果转化能力
公司是国家高新技能企业、2023 年国家级专精特新“小巨人”企业、2021 年浙江省首批“专精特新”企业、嘉兴市科技创新领军企业，专注于不锈钢无缝钢管行业多年，拥有强大的自主研发能力。
公司是中国钢铁工业协会不锈钢分会常务理事单位、中国技能监督情报协会热交流器安全与能效专员委员会会员单位、全国锅炉压力容器标准化技能委员会热交流器分技能委员会会员单位、中国核学会核电运行及运用技能分会理事单位、中国特种设备安全与节能促进会会员单位、核安全理事会理事单位和浙江省核电关联家当协会副会长单位，在不锈钢无缝钢牵制造领域积累了踏实的研发和生产履历。为了保持公司在无缝钢管行业的领先地位，公司始终坚持进行对行业内前瞻性和关键性技能的不断探索。
截至报告期末，公司已经拥有 25 项专利，包括 5 项发明专利和 20 项实用新型专利。截至本招股解释书签署日，公司主导了 1 项国家标准、1 项行业标准、2 项团体标准的制订，参与了 9 项国家标准、5 项行业标准、2 项团体标准的制订：公司主导了《核电站仪表引压用不锈钢无缝钢管》(GB/T 43107-2023)国家标准、《锅炉、热交流器用管订货技能条件第 5 部分：不锈钢》(NB/T 47019.5-2021)行业标准和《核级仪表用精密不锈钢无缝钢管》(T/ZZB 0298-2017)、《热交流器用精密不锈钢无缝钢管》(T/ZZB 0988-2019)等 2 项团体标准的制订；
此外，公司参与起草制订的《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管第 3 部分：油气运送用管》(操持号 20214331-T-605)国家标准亦在审查批准中。多年以来，公司始终将提升技能研发能力作为自身发展的关键要素，不断加大研发投入，积极推进高等人才的内部造就和外部引进。公司在不断增强自主创新能力的同时，十分看重对研发技能的转化和运用，努力探索不同生产环境下的技能运用。通过不断总结技能、生产方面的履历，逐渐形成了专业化、流程化的产品制作过程，极大地提升了公司产品的技能含量和生产工艺。
（4）公司成熟的品质掌握体系为项目履行供应质量保障
无缝钢管高端产品的生产具有技能哀求高、精度哀求高、工序繁芜等特点，从原材料处理环节莅临盆过程中的任何瑕疵都将影响到终极成品的质量。由于高端产品的原材料代价较高，较低的良品率和较高的原材料摧残浪费蹂躏，一方面会导致企业产品生产本钱的增加和生产效益的减少，另一方面会导致无法担保产品质量和交货速率，不利于与客户的长久互助和公司的长远发展。
公司深知产品质量是企业的生命线，坚持把产品质量放在首位，公司拥有一套完善的品质管控体系，严格确保产品质量。公司坚持产品质量管控从源头开始，在原材料环节，设有专门的采购部门和质检部门，严格实行《采购管理掌握程序》进行原材料的质量评定，并建立了严格的供应商评定流程，只有样品通过质量考验的供应商，才可进入公司的《合格供应商名册》。
在采购合格供应商原材料时，根据质量体系文件哀求对物料进行考验，出具考验报告，以确保采购的物料在质量方面符合哀求。在生产环节，生产部门根据发卖订单评定工艺哀求掌握并制订生产操持，对产品生产工艺及生产流程实施任务管理制度，采取班组卖力制的形式，实现任务到班组到人，极大地提高了生产环节掌握效率，避免违规生产行为的发生。
在详细生产过程中，公司严格实行产品标识和可追溯性掌握程序、不合格品掌握程序、产品监视和丈量资源掌握程序、产品做事放行掌握程序等一系列与质量掌握有关的规范性文件。在生产流转过程中，公司采取自检、互检、专检等方法来担保产品质量，不合格产品不得出厂，从各方面担保了产品质量。综上可知，公司成熟的品质掌握体系，为本项目的顺利履行供应了踏实的质量保障。
5、项目投资概算
本项目总投资共计 55,756.29 万元，个中培植投资 53,756.29 万元，包括建筑工程费 10,828.80万元，设备购置费 32,810.00 万元，安装费 1,640.50 万元，工程培植其他用度 5,917.16 万元，预备费 2,559.82 万元；铺底流动资金 2,000.00 万元。项目操持培植期 24 个月，本项目培植完成达产后，将形成年产热交流器用管 2 万吨的制造能力。
6、项目的履行进度安排
项目履行的进度安排紧张是指项目厂房培植及装修、项目设备购置安装调试、职员招聘、试生产等事情安排。募投项目履行的详细进度如下：（1）T+1 年 1 月至 T+2 年 9 月：完成前期准备事情和技能评审，完成车间基建工程及装修；（2）T+2 年 8-12 月：完成设备安装调试，并于年末开展职员招聘及培训事情并做好试生产准备；（3）T+3 年：开始试生产，当年产能开释 80%；（4）T+4 年：全面达产，产能开释 100%。
7、项目备案及审批
2023 年 10 月 27 日，本次投资项目“年产 2 万吨热交流器用管智能化生产项目”已于海盐县发展和改革局完成项目备案。2023 年 10 月 30 日，嘉兴市生态环境局出具《关于嘉兴中达合金材料有限公司高端精密管智能制造绿色化家当基地项目（一期）环境影响报告表的批复》(嘉环盐建〔2023〕90 号)，本次投资项目“年产 2 万吨热交流器用管智能化生产项目”已包含在嘉环盐建〔2023〕90 号审查见地范围内。
8、经济效益剖析
本次项目培植达产后，可实现新增年产 2 万吨热交流器用管的生产能力，估量每年可新增发卖收入 90,000.00 万元（含税）。项目税后静态投资回收期（含培植期）为 7.46 年，税后内部收益率为 14.76%。
完全版可行性研究报告依据国家部门及地方政府干系法律、法规、标准，本着客不雅观、求实、科学、公道的原则，在现有能够节制的资料和数据的根本上，紧张就项目培植背景、需求剖析及必要性、可行性、培植规模及内容、培植条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目培植的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技能上的可行性，为项目投资主体和主管部门供应决策参考。
此报告为摘录公开部分。定制化体例政府立项审批备案、银行贷款、内部董事会投资决策等用场可研报告可咨询思瀚。
